| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 199826, MES 06/2014, 3393 8040 | 74,35 | 74,35 |
| 1.00 | REF FATURA 199826, MES 06/2014, 3393 8040 REF FATURA 104005, MES 06/2014, 3393 1080 | 106,36 | 106,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF FATURA 199826, MES 06/2014, 3393 8040 REF FATURA 199826, MES 06/2014, 3393 8040 REF FATURA 104005, MES 06/2014, 3393 1080 | 180,71 | ||
| 16/06/2014 | REF TELEFONE 3393 8040 E 3933 1080 | 180,71 | ||
| 24/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,71 | ||
| TOTAL | 180,71 | 180,71 | 180,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
