| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2607 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 199827, MES 06/2014, 3393 8041 | 88,12 | 88,12 |
| 1.00 | REF FATURA 199827, MES 06/2014, 3393 8041 REF FATURA 193174, MES 06/2014, 3393 1138 | 275,98 | 275,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF FATURA 199827, MES 06/2014, 3393 8041 REF FATURA 199827, MES 06/2014, 3393 8041 REF FATURA 193174, MES 06/2014, 3393 1138 | 364,10 | ||
| 16/06/2014 | REF TELEFONES 3393 1138 E 3393 8041 | 364,10 | ||
| 24/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 364,10 | ||
| TOTAL | 364,10 | 364,10 | 364,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
