| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 2746 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Habitações Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - Benfeitorias em propriedades de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE VALDOMIRO FERREIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1004 EM ANEXO | 1.284,00 | 1.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE VALDOMIRO FERREIRA, CFE ORDEM REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE VALDOMIRO FERREIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1004 EM ANEXO | 1.284,00 | ||
| 30/06/2014 | REF BENFEITORIA NA PROPRIEDADE DE VALDOMIRO FERREIRA | 1.284,00 | ||
| 10/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.284,00 | ||
| TOTAL | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
