| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS SERVIDORES CONTRATADO SMECD CFE REL ANEXO | 177,66 | 177,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | INSS SERVIDORES CONTRATADO SMECD CFE REL ANEXO | 177,66 | ||
| 25/06/2014 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 177,66 | ||
| 18/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 177,66 | ||
| 18/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 177,66 | ||
| 18/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | -177,66 | ||
| TOTAL | 177,66 | 177,66 | 177,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
