| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO SERVIDORES CFE REL ANEXO | 2.058,35 | 2.058,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | FOLHA DE PGTO SERVIDORES CFE REL ANEXO | 2.058,35 | ||
| 25/06/2014 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 2.058,35 | ||
| 30/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.058,35 | ||
| TOTAL | 2.058,35 | 2.058,35 | 2.058,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
