| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VLR REF IPERGS SERVIDORES CFE RELATORIO ANEXO | 520,06 | 520,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | VLR REF IPERGS SERVIDORES CFE RELATORIO ANEXO | 520,06 | ||
| 25/06/2014 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 520,06 | ||
| 30/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 520,06 | ||
| TOTAL | 520,06 | 520,06 | 520,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
