| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAIDANA & COSTA LTDA - SUPER COPIAS |
| Número do empenho: | 3409 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PLOTAGEM PLANTAS CRECHE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1203 EM ANEXO | 123,02 | 123,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | REF PLOTAGEM PLANTAS CRECHE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1203 EM REF PLOTAGEM PLANTAS CRECHE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1203 EM ANEXO | 123,02 | ||
| 05/08/2014 | REF PLOTAGEM PLANTAS CRECHE | 123,02 | ||
| 09/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 123,02 | ||
| TOTAL | 123,02 | 123,02 | 123,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
