| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 07/2014, 3393 1030 | 31,05 | 31,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | REF MES 07/2014, 3393 1030 | 31,05 | ||
| 06/08/2014 | REF MES 07/2014, 3393 1030 | 31,05 | ||
| 05/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 31,05 | ||
| TOTAL | 31,05 | 31,05 | 31,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
