| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES |
| Número do empenho: | 3672 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E SMECD CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1333 EM ANEXO | 449,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E SMECD REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E SMECD CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1333 EM ANEXO | 449,00 | ||
| 02/09/2014 | REF MANUTENÇÃO EXTINTORESESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, CFE NF 15184, 15195 E 15198 | 404,00 | ||
| 02/09/2014 | REF ORÇAMENTO A MAIOR DO QUE O REALIZADO | -45,00 | ||
| 10/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 404,00 | ||
| 23/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | -404,00 | ||
| 14/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
