| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 35,90 | 35,90 |
| 1.00 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 57,70 | 57,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 93,60 | ||
| 03/09/2014 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 93,60 | ||
| 05/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 93,60 | ||
| TOTAL | 93,60 | 93,60 | 93,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
