| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1420 EM ANEXO | 162,90 | 162,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1420 EM ANEXO | 162,90 | ||
| 10/09/2014 | REF MATERIAL CONSUMO OFICINA TERAPEUTICA | 162,90 | ||
| 18/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,90 | ||
| TOTAL | 162,90 | 162,90 | 162,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
