| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA DAS ALMAS DREWS |
| Número do empenho: | 4316 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF I 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇOS PRESTADOS MES SETEMBRO 2014 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | REF SERVIÇOS PRESTADOS MES SETEMBRO 2014 | 250,00 | ||
| 08/10/2014 | ref serviços prestados mes setembro 2014 | 250,00 | ||
| 10/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32,50 | ||
| 10/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 217,50 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
