| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1523 EM ANEXO | 7.249,49 | 7.249,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1523 EM ANEXO | 7.249,49 | ||
| 08/10/2014 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS | 7.249,49 | ||
| 10/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.249,49 | ||
| TOTAL | 7.249,49 | 7.249,49 | 7.249,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
