| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1525 EM ANEXO | 1.730,55 | 1.730,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1525 EM REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1525 EM ANEXO | 1.730,55 | ||
| 08/10/2014 | REF COMBUSTIVEL ONIBUS GRANDE | 1.730,55 | ||
| 07/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.730,55 | ||
| TOTAL | 1.730,55 | 1.730,55 | 1.730,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
