| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1639 EM ANEXO | 896,40 | 896,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1639 EM ANEXO | 896,40 | ||
| 04/11/2014 | REF MATERIAL DE CONSUMO | 896,40 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 896,40 | ||
| TOTAL | 896,40 | 896,40 | 896,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
