| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE CONSUMO PARQUE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1640 EM ANEXO | 1.931,00 | 1.931,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | REF MATERIAL DE CONSUMO PARQUE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF MATERIAL DE CONSUMO PARQUE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1640 EM ANEXO | 1.931,00 | ||
| 06/11/2014 | REF MATERIAL DE CONSUMO PARQUE RODEIO, CFE NF 1711, 1710 E 1709 | 1.931,00 | ||
| 19/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.931,00 | ||
| TOTAL | 1.931,00 | 1.931,00 | 1.931,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
