| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 10/2014, 3393 1065 | 20,03 | 20,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | REF MES 10/2014, 3393 1065 | 20,03 | ||
| 06/11/2014 | REF 3393 1065 | 20,03 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,03 | ||
| TOTAL | 20,03 | 20,03 | 20,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
