| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 4731 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL UNO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1642 EM ANEXO | 1.781,20 | 1.781,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | REF COMBUSTIVEL UNO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1642 EM ANEXO | 1.781,20 | ||
| 27/11/2014 | REF COMBUSTIVEL UNI | 1.781,20 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.781,20 | ||
| TOTAL | 1.781,20 | 1.781,20 | 1.781,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
