| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S.A. |
| Número do empenho: | 4866 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 530737, MES NOVEMBRO 2014, 8406 7518 | 36,37 | 36,37 |
| 1.00 | REF FATURA 530737, MES NOVEMBRO 2014, 8406 7518 REF FATURA 545527, MES NOVEMBRO 2014, 8406 7515 | 83,81 | 83,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF FATURA 530737, MES NOVEMBRO 2014, 8406 7518 REF FATURA 530737, MES NOVEMBRO 2014, 8406 7518 REF FATURA 545527, MES NOVEMBRO 2014, 8406 7515 | 120,18 | ||
| 25/11/2014 | REF 8406 7518 E 8406 7515 | 120,18 | ||
| 06/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,18 | ||
| TOTAL | 120,18 | 120,18 | 120,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
