| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO AUGUSTO PRADO |
| Número do empenho: | 4873 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO VI CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA EM PASSO FUNDO DIA 21/11/14 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO VI CICLO FORMATIVO DO REF LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO VI CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA EM PASSO FUNDO DIA 21/11/14 | 30,00 | ||
| 25/11/2014 | REF LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO VI CICLO FORMATIVO DO PROINFANCIA EM PASSO FUNDO DIA 21/11/14 | 30,00 | ||
| 28/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
