| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL SERVIDORES CARGOS COMISSÃO | 1.126,61 | 1.126,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | INSS PATRONAL SERVIDORES CARGOS COMISSÃO | 1.126,61 | ||
| 25/11/2014 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 1.126,61 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.126,61 | ||
| TOTAL | 1.126,61 | 1.126,61 | 1.126,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
