| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 3.466,24 | 3.466,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 3.466,24 | ||
| 25/11/2014 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 3.466,24 | ||
| 28/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.466,24 | ||
| TOTAL | 3.466,24 | 3.466,24 | 3.466,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
