| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MORMACO |
| Número do empenho: | 5026 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESA CFE EMOLUMENTO Nº 22.795/2014 EM ANEXO | 3,70 | 3,70 |
| 1.00 | REF DESPESA CFE EMOLUMENTO Nº 22.795/2014 EM ANEXO REF DESPESA CFE EMOLUMENTO Nº 22.778/2014 EM ANEXO | 3,70 | 3,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | REF DESPESA CFE EMOLUMENTO Nº 22.795/2014 EM ANEXO REF DESPESA CFE EMOLUMENTO Nº 22.795/2014 EM ANEXO REF DESPESA CFE EMOLUMENTO Nº 22.778/2014 EM ANEXO | 7,40 | ||
| 03/12/2014 | REF DESPESA CFE EMOLUMENTOS EM ANEXO | 7,40 | ||
| 24/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,40 | ||
| TOTAL | 7,40 | 7,40 | 7,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
