| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE | 125,51 | 125,51 |
| 1.00 | REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 5204511-1, POSTO SAUDE | 704,04 | 704,04 |
| 1.00 | REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 5204511-1, POSTO SAUDE REF 11/2014, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA | 26,94 | 26,94 |
| 1.00 | REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 5204511-1, POSTO SAUDE REF 11/2014, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF 11/2014, 5102137-4, UNIDADE SANITARIA | 48,02 | 48,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 5204511-1, POSTO SAUDE REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 5204511-1, POSTO SAUDE REF 11/2014, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF 10/2014, 2482507-7, POSTO SAUDE REF 10/2014, 5204511-1, POSTO SAUDE REF 11/2014, 3142830-4, UNIDADE SANITARIA REF 11/2014, 5102137-4, UNIDADE SANITARIA | 904,51 | ||
| 05/12/2014 | REF ENERGIA ELETRICA | 904,51 | ||
| 20/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 904,51 | ||
| TOTAL | 904,51 | 904,51 | 904,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
