| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5047 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 11/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA | 73,69 | 73,69 |
| 1.00 | REF 11/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF 11/2014, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL | 2.144,42 | 2.144,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | REF 11/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF 11/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF 11/2014, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL | 2.218,11 | ||
| 03/12/2014 | REF ENERGIA ELETRICA | 2.218,11 | ||
| 20/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.218,11 | ||
| TOTAL | 2.218,11 | 2.218,11 | 2.218,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
