| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
| Número do empenho: | 5126 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 11/2014, 3393 1080 | 61,11 | 61,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF MES 11/2014, 3393 1080 | 61,11 | ||
| 11/12/2014 | REF 3393 1080 | 61,11 | ||
| 06/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 61,11 | ||
| TOTAL | 61,11 | 61,11 | 61,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
