| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENA TURELA |
| Número do empenho: | 5340 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - Outras despesas fixas - pessoal civil | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF REEMBOLSO VIAGEM A TIO HUGO DIA 11/12/14 | 18,80 | 18,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | REF REEMBOLSO VIAGEM A TIO HUGO DIA 11/12/14 | 18,80 | ||
| 29/12/2014 | REF REEMBOLSO VIAGEM A TIO HUGO DIA 11/12/14 | 18,80 | ||
| 02/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 18,80 | ||
| TOTAL | 18,80 | 18,80 | 18,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
