| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 12/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA | 62,56 | 62,56 |
| 1.00 | REF MES 12/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 11/2014, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL | 1.971,62 | 1.971,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF MES 12/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 12/2014, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 11/2014, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL | 2.034,18 | ||
| 29/12/2014 | REF ENERGIA ELETRICA | 2.034,18 | ||
| 20/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.034,18 | ||
| TOTAL | 2.034,18 | 2.034,18 | 2.034,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
