| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA CRF. ORDEM 338/2014 EM ANEXO | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA CRF. ORDEM REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA CRF. ORDEM 338/2014 EM ANEXO | 117,00 | ||
| 17/03/2014 | REF COMPRAS CFE ORDEM 338/14 | 117,00 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
