| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HN TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CFE. ORDEM 342/2014 EM ANEXO | 5.550,00 | 5.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CFE. ORDEM 342/2014 EM ANEXO | 5.550,00 | ||
| 11/03/2014 | REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO | 5.550,00 | ||
| 31/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 111,00 | ||
| 31/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.439,00 | ||
| 31/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.550,00 | ||
| 31/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | -5.550,00 | ||
| TOTAL | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
