Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
24/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LAMPADAS PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 358 EM ANEXO |
101,25 |
101,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2015 |
REF LAMPADAS PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 358 EM REF LAMPADAS PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 358 EM ANEXO |
101,25 |
|
|
| 26/03/2015 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE NF 196 |
|
101,25 |
|
| 10/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
101,25 |
| TOTAL |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
