Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1004 |
Data de lançamento: |
24/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO 030465-1900/15-0 PEATE/2014 |
906,76 |
906,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2015 |
REF DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO REF DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO 030465-1900/15-0 PEATE/2014 |
906,76 |
|
|
| 25/03/2015 |
REF DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO 030465-1900/15-0 PEATE/2014 |
|
906,76 |
|
| 31/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
906,76 |
| TOTAL |
906,76 |
906,76 |
906,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
