| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOSSA CASA - TADIANE FABRIS |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS Indice Gestão Desc Sist Unica Assist | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TERMICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 363 EM ANEXO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | REF TERMICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 363 EM ANEXO | 120,00 | ||
| 30/03/2015 | REF TERIMICA, CFE NF 3082 | 120,00 | ||
| 07/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
