Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MES 03/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES
78,08
78,08
1.00
REF MES 03/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 02/2015, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL
895,84
895,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2015
REF MES 03/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES REF MES 03/2015, 5462693-5, GINASIO LINHA FLORESTA REF MES 02/2015, 3122966-2, GINASIO MUNICIPAL
973,92
30/03/2015
REF ENERGIA ELETRICA MES 02 E 03/2015
973,92
15/04/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
973,92
TOTAL
973,92
973,92
973,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
