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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1031	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF MATERIAL ELETRICO GINASIO ESCOLA AQUILES POA FILHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 374 EM ANEXO	3.247,65	3.247,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	REF MATERIAL ELETRICO GINASIO ESCOLA AQUILES POA FILHO, CFE REF MATERIAL ELETRICO GINASIO ESCOLA AQUILES POA FILHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 374 EM ANEXO	3.247,65
31/03/2015	REF ,ATERIAL ELETRICO GINASIO ESCOLA AQUILES POA FILHO, CFE NF 7506024		3.247,65
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.247,65
TOTAL		3.247,65	3.247,65	3.247,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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