Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL SERVIDORES REF MES DE MARÇO/2015 |
11.215,92 |
11.215,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
INSS PATRONAL SERVIDORES REF MES DE MARÇO/2015 |
11.215,92 |
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| 30/03/2015 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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11.215,92 |
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| 24/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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10.937,28 |
| 20/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-278,64 |
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| 20/11/2015 |
|
-278,64 |
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| TOTAL |
10.937,28 |
10.937,28 |
10.937,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
