| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1184 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 414 EM ANEXO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 414 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 08/04/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 789 | 80,00 | ||
| 08/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
