| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF BATERIA UNO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 415 EM ANEXO | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | REF BATERIA UNO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 415 EM ANEXO | 230,00 | ||
| 09/04/2015 | REF BATERIA UNO, CFE NF 1743 | 230,00 | ||
| 28/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
