Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PROSOM COM. DE APAR. MUSICAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
02/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 417 EM ANEXO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2015 |
REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 417 EM ANEXO |
20,00 |
|
|
| 09/04/2015 |
REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF 12725 |
|
20,00 |
|
| 14/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
