Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: YARITZA LEYVA NEGREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
06/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DIA 05/04/15, RETORNO DE FERIAS |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2015 |
REF REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DIA 05/04/15, RETORNO REF REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DIA 05/04/15, RETORNO DE FERIAS |
23,00 |
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| 09/04/2015 |
REF REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO 05/04/15, RETORNO DE FERIAS |
|
23,00 |
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| 25/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-23,00 |
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| 30/11/2015 |
|
-23,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
