| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 41 EM ANEXO | 2.637,62 | 2.637,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 41 EM ANEXO | 2.637,62 | ||
| 22/01/2015 | REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 77752 EM ANEXO | 2.637,62 | ||
| 28/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.637,62 | ||
| TOTAL | 2.637,62 | 2.637,62 | 2.637,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
