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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TRANSPORTES SCHRER LTDA - JD TURISMO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1256	Data de lançamento:	09/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	BB Salario Educação - Transp. Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Salário Educação Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO 2015 REF ADIÇÃO DE 45KM/DIA NA LINHA DEVIDO AO ACRESCIMO DE	5.256,09	5.256,09
1.00	REF TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO 2015 REF ADIÇÃO DE 45KM/DIA NA LINHA DEVIDO AO ACRESCIMO DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO, CFE MEMORANDO 19/2015 EM ANEXO	2.920,05	2.920,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2015	REF TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO 2015 REF ADIÇÃO DE 45KM/DIA NA LINHA DEVIDO AO ACRESCIMO DE REF TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO 2015 REF ADIÇÃO DE 45KM/DIA NA LINHA DEVIDO AO ACRESCIMO DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO, CFE MEMORANDO 19/2015 EM ANEXO	8.176,14
10/04/2015	REF TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO 2015, CFE NF 141		8.176,14
14/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			8.176,14
TOTAL		8.176,14	8.176,14	8.176,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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