| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDITORA ESCALA LTDA |
| Número do empenho: | 1263 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ASSINATURA GUIA PRATICO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 435 EM ANEXO | 640,80 | 640,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | REF ASSINATURA GUIA PRATICO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF ASSINATURA GUIA PRATICO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 435 EM ANEXO | 640,80 | ||
| 23/04/2015 | REF ASSINATURA GUIA PRATICO INFANTIL, CFE NF 2939 | 640,80 | ||
| 11/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 640,80 | ||
| 13/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 640,80 | ||
| 13/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -640,80 | ||
| TOTAL | 640,80 | 640,80 | 640,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
