Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1270 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 439 EM ANEXO |
103,60 |
103,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 439 EM ANEXO |
103,60 |
|
|
| 13/04/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 2999 |
|
103,60 |
|
| 08/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
103,60 |
| TOTAL |
103,60 |
103,60 |
103,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
