| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 13/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Atenção Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇAS CONSERTO AUTOCLAVES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 452 EM ANEXO | 2.078,00 | 2.078,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | REF PEÇAS CONSERTO AUTOCLAVES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 452 EM REF PEÇAS CONSERTO AUTOCLAVES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 452 EM ANEXO | 2.078,00 | ||
| 04/05/2015 | PEÇAS AUTOCLAVE | 2.078,00 | ||
| 13/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.078,00 | ||
| TOTAL | 2.078,00 | 2.078,00 | 2.078,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
