Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Plano de Atenção Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PEÇAS CONSERTO AUTOCLAVES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 452 EM ANEXO |
2.078,00 |
2.078,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
REF PEÇAS CONSERTO AUTOCLAVES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 452 EM REF PEÇAS CONSERTO AUTOCLAVES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 452 EM ANEXO |
2.078,00 |
|
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| 04/05/2015 |
PEÇAS AUTOCLAVE |
|
2.078,00 |
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| 13/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.078,00 |
| TOTAL |
2.078,00 |
2.078,00 |
2.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
