Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Ensino Infantil - Salario Educação Federal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.18.00.00.00 - Colecoes e materiais bibliograficos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO BIBLIOTECA ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 457 EM ANEXO |
3.896,00 |
3.896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
REF AQUISIÇÃO BIBLIOTECA ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF AQUISIÇÃO BIBLIOTECA ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 457 EM ANEXO |
3.896,00 |
|
|
| 24/04/2015 |
REF AQUISIÇÃO BIBLIOTECA ENSINO INFALTIL, CFE NF 14390 |
|
3.896,00 |
|
| 11/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.896,00 |
| TOTAL |
3.896,00 |
3.896,00 |
3.896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
