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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1344	Data de lançamento:	16/04/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio)
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispença de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONCRETO, MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 480 EM ANEXO	9.940,00	9.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2015	REF CONCRETO, MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE REF CONCRETO, MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 480 EM ANEXO	9.940,00
29/04/2015	REF CONCRETO, MANUTENÇÃO E REPAROS PONTE DO DINIZ, CFE NF 1127 E 1128		3.479,00
30/04/2015	12 m3 concreto ponte passo diniz		4.260,00
04/05/2015	COMPLEMENTO ORDEM PGTO		71,00
26/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.479,00
28/05/2015	REF 6M³ CONCRETO REPARO PONTE DO DINIZ, CFE NF 1385		2.130,00
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			85,20
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.260,00
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.461,00
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.174,80
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			-4.260,00
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			-6.461,00
22/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			71,00
22/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			63,90
22/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.066,10
TOTAL		9.940,00	9.940,00	9.940,00
SALDO A PAGAR				0,00