| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1372 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar - Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 497 EM ANEXO | 58,80 | 58,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | REF MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 497 EM ANEXO | 58,80 | ||
| 28/04/2015 | REF MERENDA ESCOLAR CFE NF 3004 | 58,80 | ||
| 11/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 58,80 | ||
| TOTAL | 58,80 | 58,80 | 58,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
