| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO | 561,24 | 561,24 |
| 1.00 | REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA | 344,69 | 344,69 |
| 1.00 | REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 04/2015, 5281757-1, ANTENA TELEFONICA | 28,60 | 28,60 |
| 1.00 | REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 04/2015, 5281757-1, ANTENA TELEFONICA REF MES 03/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.036,47 | 1.036,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 04/2015, 5281757-1, ANTENA TELEFONICA REF MES 03/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 03/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 04/2015, 5281757-1, ANTENA TELEFONICA REF MES 03/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.971,00 | ||
| 24/04/2015 | REF MES 03 E 04/2015, ENERGIA ELETRICA | 1.971,00 | ||
| 18/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.971,00 | ||
| TOTAL | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
