| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1447 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇAS MANUTENÇÃO DOBLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 531 EM ANEXO | 180,80 | 180,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | REF PEÇAS MANUTENÇÃO DOBLO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 531 EM ANEXO | 180,80 | ||
| 30/04/2015 | SERVIÇOS DOBLO | 180,80 | ||
| 11/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,80 | ||
| TOTAL | 180,80 | 180,80 | 180,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
